泸县第四中学关于2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、单位基本情况
(一)主要职责
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。
(二)机构设置
泸县四中属全额拨款的一级预算事业单位，总编制295名。在职人员总数288人，其中初中48人，高中240人。教学班级79个，其中高中54个，初中25个;在校学生4596人，其中高中3209人，初中1387人。
泸县四中固定资产总额5,870.76万元。
二、预算收支总体情况
2019年收入预算总额为2,894.80万元，较上年预算2,761.53万元,增加133.27万元，增长4.83%。
2019年支出预算总额为2,894.80万元，较上年预算支出2,761.53万元,增加133.27万元，增长4.83%，增加的主要原因是每年正常晋升工资。其中：人员支出2,829.79万元,占97.75%;日常公用支出57.77万元,占2.00%;对个人和家庭的补助支出7.24万元,占0.25%;无项目支出。
三、财政拨款支出预算安排情况
2019年部门基本支出预算总额为2,894.80万元。人员支出2,829.79万元，其中：基本工资1,155.40万元，津贴补贴614.95万元，绩效工资217.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费400.90 万元，职工基本医疗保险缴费140.31万元，公务员医疗补助缴费32.30万元，其他社会保障缴费28.07万元，住房公积金240.53万元。
日常公用支出57.77万元，含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出7.24万元，其中：独子费0.38万元，遗嘱生活补贴6.86万元。
2019年部门预算无项目支出(含政府采购预算)预算总额。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.78万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费0.86万元，其中：公务用车运行维护费0.86万元、公务用车购置费0.00万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算持平。
(一)因公出国(境)经费与上年预算相比均为0万元，无增减变动。
(二)公务接待费与上年预算相比持平。
(三)公务用车运行维护费与上年预算相比持平。
(四)公务用车购置费与上年预算相比均为0，无增减变动。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
五、政府性基金预算支出情况
泸县四中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算支出情况
泸县四中2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸县四中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
泸县四中属全额拨款事业单位，无机关运行经费。
(二)政府采购预算安排情况
泸县四中2019年没有政府采购预算安排支出
(三)国有资产占用情况
共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
按川财绩[2017]5号、川财绩[2017]10号文件要求，本单位2019年度未开展绩效评价，未编制绩效目标。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育事业支出普通教育支出：指各类普通教育支出。普通教育支出中初中教育支出指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
普通教育支出中高中教育支出指各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映; 普通教育支出中其他教育支出指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，社会保障和就业支出中抚恤支出中的死亡抚恤支出，指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位的事业单位医疗支出指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。住房保障支出住房改革支出中的住房公积金支出指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的标准，行政事业单位向职工发放和租金补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
泸县第四中学位于距离泸州市区仅17公里的泸县兆雅镇。学校已创建成为四川省示范性普通高中（省重点中学）、四川省校风示范学校、四川省现代教育技术示范学校、四川省实验教学示范学校、四川省体育传统项目学校、四川省校务公开先进集体、四川省生态人居小区、市级文明单位、市级文明校园等。2015年获评首批“全国青少年校园足球特色学校”，2017年获“全国青少年校园篮球特色学校”。
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编辑：csg
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